Para generar nota de crédito primero debemos dirigirnos a la lista de comprobantes, la cual accedemos a travéz del menu en la opción VENTAS y luego LISTADO DE COMPROBANTES
Encontraremos una lista de todos los comprobantes que hemos emitido, escojemos el cual deseamos generar una Nota de Crédito, dirigiendonos al final del comprobante haciendo click en los 3 puntos y hacemos click en NOTA
Ahora luego de hacer click automaticamente se nos abrira la nueva ventana la cual arrastra por defecto, el mismo monto, cantidad de productos y fecha del comprobante que elegimos, solo debemos realizar 3 pasos
- Elegimos un TIPO DE NOTA DE CREDITO es decir seleccionamos el motivo, normalmente el MOTIVO recomendado es ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN
- Colocamos una descripción del MOTIVO DE ANULACIÓN es decir detallamos un poco la razon de la ANULACIÓN
- Hacemos Click en el botón GENERAR
Ahora si se genero correctamente veremos que la nota de crédito aparece en la lista de comprobantes, con el mismo monto que el comprobante que anulamos con NOTA DE CRÉDITO y además tiene otro Nro de Serie denominado por FC01-0XX
